甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:48

如果是光款項打到對公了，貨未發(fā)  發(fā)票未開  做收入嗎

bamboo老師 解答

2019-03-28 12:50

這個根據(jù)您合同簽訂的增值稅納稅義務發(fā)生時間確定

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:51

嗯嗯

bamboo老師 解答

2019-03-28 12:53

如果對方?jīng)]有要求款到就開具發(fā)票 一般是先掛預付款

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:53

您好，老師  如果客戶打款打到對公賬戶，貨已經(jīng)給客戶了，客戶不要發(fā)票  對我們公司有什么樣的影響

bamboo老師 解答

2019-03-28 12:53

對不起 寫錯了 預收款

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:53

要是不來票的話對我們公司有什么影響

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:54

開

bamboo老師 解答

2019-03-28 12:54

暫時不開票的話 可以暫時不交稅

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:58

要是永久不開票呢？對公司有多大影響

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 12:59

對公走的賬

bamboo老師 解答

2019-03-28 12:59

永久不開票的話 要做不開票收入處理 不然賬上不平 
稅務查到要補繳 然后給滯納金

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 13:01

嗯嗯

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 13:02

還想問下老師  進項發(fā)票的庫存是不是得與庫房真實庫存對上嗎

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 13:02

不大明白

bamboo老師 解答

2019-03-28 13:04

當期收到的庫存數(shù)量 應該跟當期入庫的數(shù)量一致 
如果有期初庫存的話 收到發(fā)票的庫存跟庫房真實庫存就不一致了

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 13:17

比如說進了100件貨，共計200萬元，這是我的進項。在開票開出去50件貨，開票金額50件*20200=1010000  庫存還剩50件貨，庫存金額就是200萬-1010000  對吧  也就是說剩的可抵扣進項票的金額吧

甜甜蜜蜜 追問

2019-03-28 13:17

不知您能看懂嗎

bamboo老師 解答

2019-03-28 13:22

進項只是指稅款 不是指貨物金額