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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2019-03-29 14:55

1、分錄如下；  
a、借；所得稅費用 
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
b、借；銀行存款 
貸；主營業(yè)務(wù)收入（金額是多繳納稅款除以10%） 
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
3、按照無票收入處理即可，無票收入金額填入營業(yè)收入欄。

Zmj 追問

2019-03-29 15:06

多交的這部分調(diào)到營業(yè)收入里，就會產(chǎn)生增值稅？

方亮老師 解答

2019-03-29 15:12

會產(chǎn)生增值稅。祝您工作愉快！

Zmj 追問

2019-03-29 15:16

這個是在下一季的季報中做調(diào)整對么？年報還按正常的來報

方亮老師 解答

2019-03-29 15:22

本月編制分錄，然后匯算清繳申報時營業(yè)收入里面填寫上這筆無票收入 。

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1、分錄如下； a、借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 b、借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入（金額是多繳納稅款除以10%） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、按照無票收入處理即可，無票收入金額填入營業(yè)收入欄。
2019-03-29 14:55:02
只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了
2019-12-06 13:56:57
如果想要交稅的話，可以在納稅調(diào)整明細表里 人為的納稅調(diào)增交稅
2021-05-10 08:56:24
你好，退回這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-08-29 15:23:48
你好，可以不調(diào)整。
2020-03-09 23:55:39
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