小芝麻 追問

2019-03-29 15:13

沒有跨越，那我公司做了這個紅字會有問題嗎

maize老師 解答

2019-03-29 15:16

可以不用開紅字，原則是需要購買方先開紅字信息表之后再銷售方根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票才可以

小芝麻 追問

2019-03-29 16:19

我們是購買方，已經(jīng)開出來紅字了，這個有什么影響么

maize老師 解答

2019-03-29 16:26

開紅字信息表嗎，給銷售方就可以

小芝麻 追問

2019-03-30 10:09

但是他們說比我們開紅字早一天作廢了，不需要這個紅字信息表，那我們還需要做什么嗎？

maize老師 解答

2019-03-30 10:21

不處理，你發(fā)票退回給對方就可以，作廢是不用開紅字了，

小芝麻 追問

2019-03-30 10:25

如果我公司沒有開紅字信息表，那這張已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票，報稅時怎么處理呢（對方已經(jīng)作廢的情況下）？

maize老師 解答

2019-03-30 10:32

不處理，你沒抵扣啊，你只是認證，抵扣是需要填寫申報表的你沒申報那你申報的時候不填寫這認證的稅額

小芝麻 追問

2019-03-30 10:34

我們現(xiàn)在報稅時是自動帶出來本月已經(jīng)抵扣的進項稅額的，那就是我在申報時再作一個這筆稅額的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎

小芝麻 追問

2019-03-30 10:34

我們現(xiàn)在報稅時是自動帶出來本月已經(jīng)抵扣的進項稅額的，那就是我在申報時再作一個這筆稅額的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎

maize老師 解答

2019-03-30 10:50

這個作廢原則是不會出現(xiàn)的，3月稅這個是4月申報，你這個申報的是幾時的，對方作廢是幾時發(fā)票啊

小芝麻 追問

2019-03-30 10:53

對方作廢的就是3月份的，我說的申報也是4月初申報3月份的稅

maize老師 解答

2019-03-30 10:57

這個不會在申報表上面顯示了，對方那邊作廢，

maize老師 解答

2019-03-30 10:57

要是顯示那就不對了，你去大廳申報

小芝麻 追問

2019-03-30 10:58

就是只要對方已經(jīng)作廢，我這邊做不做紅字信息表都一樣嗎，不影響了？

小芝麻 追問

2019-03-30 11:00

我就是擔心需要去大廳申報才問您呢，我們申報大廳在另外一個區(qū)太遠不方便

maize老師 解答

2019-03-30 11:00

不用了，作廢不處理發(fā)票退回去就可以

maize老師 解答

2019-03-30 11:01

對方作廢，你還需要咋處理，你都沒申報抵扣咋進項稅額轉(zhuǎn)出這個不合理

maize老師 解答

2019-03-30 11:01

還不是你進項稅額，你咋轉(zhuǎn)出，那不是多做嗎，多交稅嗎

小芝麻 追問

2019-03-30 11:02

我已經(jīng)認證了，這個稅額已經(jīng)記入金稅盤系統(tǒng)了呀

maize老師 解答

2019-03-30 11:04

但是你沒抵扣啊，申報才叫你進項稅額，認證是抵扣第一步而已，你要是認證沒申報那也不能抵扣你銷項稅額啊

小芝麻 追問

2019-03-30 11:08

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-30 13:34

你這個作廢原則是不能在附表2上面生成，你等申報的時候可以看下