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外貿(mào)企業(yè)計(jì)提退稅額的時(shí)候有個(gè)分錄借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅（計(jì)算應(yīng)退稅）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅借：主營業(yè)務(wù)成本（結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄應(yīng)該在什么時(shí)點(diǎn)做？后面應(yīng)該附什么附件？

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-29 16:31

在申報(bào)出口退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)都可以做這個(gè)分錄。一般是申報(bào)退稅時(shí)

巧克力追問

2019-03-29 16:40

如果在申報(bào)退稅時(shí)做分錄，我們一般收到進(jìn)項(xiàng)票后大概兩個(gè)月后才申請(qǐng)退稅，這樣的話進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證后就會(huì)選擇不抵扣，而會(huì)計(jì)帳上還沒做轉(zhuǎn)出，那么增值稅申報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表就對(duì)應(yīng)不上了，沒關(guān)系嗎？

三寶老師解答

2019-03-29 16:44

1，可以收到票就做退稅分錄。
2，退稅時(shí)做退稅分錄，和申報(bào)表的暫時(shí)性稅金差異沒有關(guān)系

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