公司代收代繳水電費(fèi)，收到時(shí)候借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付，支付給物業(yè)公司時(shí)候借其他應(yīng)付貸銀行存款，現(xiàn)在我們變成一般納稅人收到物業(yè)開(kāi)給我們公司的一張專票，給業(yè)主開(kāi)分割單的，現(xiàn)在收業(yè)主電費(fèi)和交物業(yè)公司分錄分別怎么做呢

Kim

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 11:40

你們不是代收代付吧，代收代付是不開(kāi)票給你們的啊，你收到就做收入，然后這個(gè)發(fā)票就是你的成本

單薄的大象追問(wèn)

2019-04-01 15:52

我們是租房給商戶然后他們來(lái)我們這交水電費(fèi) 電表水表就是我們公司的一個(gè) 物業(yè)公司會(huì)給我們公司抄表數(shù) 然后我們?nèi)ソ毁M(fèi) 物業(yè)就開(kāi)我們公司的發(fā)票

Kim 解答

2019-04-01 21:04

你們有賺取其中的差價(jià)嗎？

單薄的大象追問(wèn)

2019-04-02 08:45

不賺差價(jià)

Kim 解答

2019-04-02 10:46

那就是屬于你的代收代付，和原來(lái)一樣就可以

單薄的大象追問(wèn)

2019-04-03 09:16

老師我們要是想抵扣這張專票的話如何做收付的分錄收到做借現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入增值稅銷項(xiàng)稅交給物業(yè)做其他業(yè)務(wù)成本增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

Kim 解答

2019-04-03 10:34

是的，做收入的話這就可以入成本抵扣

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