鋼琴 追問(wèn)

2019-04-01 13:00

忘記計(jì)提，補(bǔ)下年1月份計(jì)提，可行

小云老師 解答

2019-04-01 13:03

你好，   可以的

鋼琴 追問(wèn)

2019-04-01 13:03

嗯嗯，謝謝老

小云老師 解答

2019-04-01 13:04

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

鋼琴 追問(wèn)

2019-04-01 13:08

我2018年的年報(bào)已經(jīng)上報(bào)了，但本年利潤(rùn)未轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配中。現(xiàn)在反結(jié)帳到2018年度，在12月憑證中補(bǔ)一筆才本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目，這樣會(huì)計(jì)科目余額發(fā)生變化，但財(cái)務(wù)年報(bào)中，由于資產(chǎn)負(fù)債表里面的"未分配利潤(rùn)"，本身就包含了本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的科目余額，故不需要重新申報(bào)2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表。現(xiàn)在盈余公積可以在次年計(jì)提，那2018的年報(bào)就無(wú)需更正申報(bào)了。

小云老師 解答

2019-04-01 14:25

是的，直接做在19年，不用去改18年的