秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:02

沒(méi)有呢，18年底對(duì)得上，19年1月差額-6385.49，19年2月和3月差額一樣，都是-1625.49

鄒老師 解答

2019-04-01 15:05

你好，那就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是否都正確了

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:07

老師，什么意思？主要看哪里？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:08

你好，就是不符合期末余額-期初余額=凈利潤(rùn)本年累計(jì)   的情況下，就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算有誤了，特別是看期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:09

老師，怎么看期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:09

你好，你需要根據(jù)期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)的凈利潤(rùn)計(jì)算期末數(shù)據(jù)

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:10

老師，我不是很明白。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:12

你好，不明白的地方具體是？

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:15

老師，用3月份報(bào)表來(lái)說(shuō)，期初未分配利潤(rùn)(-356938.55)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)（-301767.95）=-658706.5。計(jì)算出了期末數(shù)據(jù)，然后呢？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:16

你好，那你報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)是 這個(gè)數(shù)嗎？（ -658706.5）

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:24

不是這個(gè)數(shù)，是-660331.99。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:25

你好，那就需要去檢查你單位編制的報(bào)表未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:27

老師，報(bào)表是系統(tǒng)自己生成的，未分配利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，明細(xì)上未分配利潤(rùn)沒(méi)有數(shù)據(jù)。需要看本年利潤(rùn)嗎？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:29

你好，需要看本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否正確

秋 追問(wèn)

2019-04-01 15:34

老師，本年利潤(rùn)明細(xì)帳嗎？怎么看？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:38

你好，就是用期初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)期末余額，看是否等于期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

秋 追問(wèn)

2019-04-02 16:01

老師，期初未分配利潤(rùn)怎么看？明細(xì)賬沒(méi)有。

鄒老師 解答

2019-04-02 16:02

你好，是上年期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的