供應商支付給促銷服務費，開具了6%的增值稅專用發(fā)票，該怎么做賬呢？

答： 你是收到錢還是支付促銷費？

3.1我公司預先打款2萬給供應商平臺采購商品，收到供應商開具的專票，經過一段時間的銷售，供應商給予我公司這批商品促銷服務費的補貼款1萬元，用于沖減應付貨款，我公司開具了6%的促銷服務費專票，如何做賬務處理？

答： 同學你好 借應付 貸其他業(yè)務收入 貸銷項

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發(fā)票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現(xiàn)金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發(fā)票給我公司，這種情況我開出去的發(fā)票怎么做分錄，供應商開給我們的發(fā)票怎么做分錄？

答： 您好，應該來說墊付的款項，不應該是您開發(fā)票，您掛其他應收款或沖他的應付賬款就可以。假如就您這業(yè)務就是您提供的服務的話，您開具發(fā)票的那就正常確認收入，采購貨物正常做采購入庫，但是這兩筆業(yè)務的往來款可以只用一個，應付賬款或應收賬款都可以 借應付賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額，借庫存商品進項稅額貸應付賬款