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吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-04-01 21:38

增值稅需要，附加稅不用

張偉林 追問

2019-04-01 21:59

金老師，元月份開票收入25萬多元，2、3月份沒有收入，這一季度合計收入25萬多元，收入沒有超過30萬，應(yīng)該免收增值稅。但元月單月收入已超過10萬多，是不是要上增值稅

吳少琴老師 解答

2019-04-01 22:04

季度小于30萬就免增值稅，不按月

張偉林 追問

2019-04-01 22:04

如果免征增值稅，仍計提增值稅后年底怎么處理這筆計提的增值稅呢？

吳少琴老師 解答

2019-04-01 22:04

借應(yīng)交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
不需要計提的季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-03-10 18:13:48
你們用啥會計準(zhǔn)則？
2019-04-11 15:47:39
您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票
2020-07-14 14:18:11
你好，增值稅免征了，附加稅就免征了，附加稅免征了就不用計提了
2019-04-23 08:27:18
免征了增值稅，附加稅不用繳納，也不需要計提了
2018-10-22 11:45:29
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