七七 追問

2019-04-02 18:05

但是我們之后要開票給他們的，我們小規(guī)模要去稅局代開，我想開票的時候再確認(rèn)收入可以不？之前有人說當(dāng)預(yù)收賬款里面，我覺得應(yīng)該是放應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2019-04-02 18:09

可以，但是不太合理

七七 追問

2019-04-03 09:29

感謝老師   我是小規(guī)模   還沒有跟房開公司開票  估計(jì)5月去稅局代開發(fā)票 
如果3月我收到房開公司1.2月物業(yè)費(fèi)   我3月賬上直接確認(rèn)收入   
 借 銀行存款 
     貸   主營業(yè)務(wù)收入 
            應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
那么我這個月報(bào)稅的是無票收入也報(bào)的 
等我5月稅局代開票的時候這個稅就相當(dāng)于交了2次了啊   那我這個怎么操作建好呢   謝謝老師

七七 追問

2019-04-03 09:32

這個開發(fā)票紅沖具體分錄我不是很清楚   麻煩老師講一下

郭老師 解答

2019-04-03 09:37

開了發(fā)票紅沖之前的無票收入 
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 
然后做個開發(fā)票的