逍遙
于2019-04-03 11:18 發(fā)布 ??850次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-04-03 12:29
是增值稅小規(guī)模，2018年12月份去稅務(wù)局代開專業(yè)發(fā)票，2019年1月份去稅務(wù)局作廢開紅字發(fā)票，3月份去稅務(wù)局代開專票的時候扣繳增值稅減去之前1月份紅字發(fā)票的增值稅金額93.2元，這個月季報的時候，這93.2元應(yīng)該填寫報表哪一欄上？
答： 同學(xué)。在稅局代開那里填寫負(fù)數(shù)
老師，小規(guī)模六月份稅務(wù)局代開了一張紅字發(fā)票，申報4-6月份的增值稅時，代開的專票銷售額是否需要把紅字發(fā)票銷售額減去
答： 是的，肯定是減去的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
12月份申報11月份增值稅時稅務(wù)局要讓納稅，就在未開發(fā)票銷售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅，這部分增值稅賬務(wù)要處理在哪個月份里？且12月份的時候又把11月份未開銷售發(fā)票的金額已經(jīng)開出去了，這筆賬該怎么寫會計分錄？
答： 在11月做賬務(wù)處理，在12月紅字沖11月分錄，再做，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費(fèi)
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;)
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2019-04-03 15:20
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陳詩晗老師 解答
2019-04-03 15:46
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2019-04-03 15:47