把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 18:14

那老師，就是第二行填寫代開收入（9萬多）；第一行填寫減去代開之后的收入（2萬多）嗎？ 
（沒有出售固定資產(chǎn)之類的特殊收入，都是一般的正常收入）

月月老師 解答

2019-04-05 20:04

你好，第一行填的是無票收入。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 20:26

那老師，第10行   小微企業(yè)免稅銷售額     這個是填寫本季度所有收入嗎？還是也只填寫無票收入？

月月老師 解答

2019-04-05 20:27

你好，這個不含代開的銷售額。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 20:29

那就是第1行和第19行這倆都是填寫的無票收入 
 
 
那老師，本期免稅額需要填寫該無票收入對應的稅款嗎？

月月老師 解答

2019-04-05 20:40

你好，第一行填的是無票收入，免稅額對應的是無票收入和稅控器的收入。你可以把你填的表格發(fā)過來，我看一下。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 20:45

老師您看一下，這個提示的意思是，第一行也要填寫代開專票對應的收入？

月月老師 解答

2019-04-05 20:46

你好，免稅銷售額是無票收入。不是總數(shù)。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 20:51

好噠老師，再麻煩問下，那后面幾張表需要填寫嗎？ 
主要是  B44和BFJ這倆 
 
我截圖給您看

月月老師 解答

2019-04-05 20:52

你好，你把截圖發(fā)過來。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 20:54

老師您看下，主要是這三張表，還需要填寫嗎？ 
后面城建稅附加那個，是負的，通過不了審核

月月老師 解答

2019-04-05 20:56

你好，含稅銷售額填5欄。減免申報沒有特殊情況是稅控器的減免。你的城建稅是因為前面增值稅填的不對，所以城建稅就不對。

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-05 21:03

好噠老師，那我重新填寫下，謝謝老師耐心答疑

月月老師 解答

2019-04-05 21:06

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。