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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-07 10:54

可以下個季度做免稅收入 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費

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可以下個季度做免稅收入 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2019-04-07 10:54:32
借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
2019-04-08 08:20:17
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-10-05 17:26:39
你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
2020-07-17 11:25:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-13 08:45:32
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    學(xué)員您好! 收購玉米:買價30萬元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進項稅額 = 買價 × 扣除率(假設(shè)為10%) = 300,000 × 10% = 30,000元。 支付運費:取得增值稅專用發(fā)票,金額20,000元,稅額1,800元。 可抵扣進項稅額 = 1,800元。 農(nóng)產(chǎn)品被盜:10%的玉米被盜,需進項稅額轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出的進項稅額 = 30,000 × 10% = 3,000元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進項稅額 = 30,000 %2B 1,800 - 3,000 = 28,800元。 2. 收購玉米用于生產(chǎn)食用玉米油和集體福利 收購玉米:買價78,000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進項稅額 = 78,000 × 10% = 7,800元。 用途: 80%用于生產(chǎn)食用玉米油(允許抵扣)。 可抵扣進項稅額 = 7,800 × 80% = 6,240元。 20%用于集體福利(不得抵扣)。 需轉(zhuǎn)出的進項稅額 = 7,800 × 20% = 1,560元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進項稅額 = 6,240元(1,560元需轉(zhuǎn)出)。 3. 職工出差取得的交通和住宿費用 火車票:10張合計109,000元。 可抵扣進項稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 9%) × 9% = 109,000 ÷ 1.09 × 0.09 = 9,000元。 汽車票:5張合計103,000元。 可抵扣進項稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 3%) × 3% = 103,000 ÷ 1.03 × 0.03 = 3,000元。 住宿費:增值稅普通發(fā)票,稅額不得抵扣。 該業(yè)務(wù)可抵扣進項稅額 = 9,000 %2B 3,000 = 12,000元。 匯總可抵扣進項稅額 業(yè)務(wù)1:28,800元 業(yè)務(wù)2:6,240元 業(yè)務(wù)3:12,000元 合計可抵扣進項稅額 = 28,800 %2B 6,240 %2B 12,000 = 47,040元。

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