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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-07 15:23

你好，增值稅這樣做分錄 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入——增值稅減免      
附加稅免征了就不需要做計提分錄了

吉祥果 追問

2019-04-07 15:25

所得稅優(yōu)惠了還用做分錄了嗎老師

鄒老師 解答

2019-04-07 15:31

你好，優(yōu)惠之后有實際稅款需要交納嗎

吉祥果 追問

2019-04-07 16:02

附加稅優(yōu)惠50％是要交的

鄒老師 解答

2019-04-07 17:15

你好，那就按實際需要交納的稅款金額做計提，扣繳分錄就是了

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你好，增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅免征了就不需要做計提分錄了
2019-04-07 15:23:27
減免的增值稅計入營業(yè)外收入，附加稅直接不計提
2019-04-09 14:02:54
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2016-11-04 13:58:52
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2016-11-04 13:58:48
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——增值稅，附加稅
2020-04-08 09:45:29
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