花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:29

謝謝老師！我接手的這家企業(yè)之前會(huì)計(jì)的報(bào)稅資料都找不見(jiàn)了，只有報(bào)表。這家也一直是虧損的。4.5.6.7這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)都是零，但實(shí)際企業(yè)屬于虧損的，那假如他這季度盈利了，還得交稅嗎？

花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:30

往年的虧損數(shù)據(jù)在哪里體現(xiàn)？

maize老師 解答

2019-04-08 09:33

這個(gè)只能去看以前年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損那個(gè)表才清楚

花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:41

那今年的話，是不是填報(bào)了所得稅匯算清繳年報(bào)，季報(bào)表的彌補(bǔ)虧損額才能填寫？

maize老師 解答

2019-04-08 09:42

原則是的，但是根據(jù)學(xué)員目前反饋有部分地區(qū)是可以先去填寫彌補(bǔ)虧損

花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:44

如果我有去年的所得稅匯算清繳表？4.5.6.7數(shù)據(jù)都是0的情況下，可以填這個(gè)往年虧損數(shù)字嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 09:45

你這么早就做完2018年匯算清繳么，這個(gè)一般是自動(dòng)生成第8行

花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:57

還沒(méi)做呢，我剛試了下，也是自動(dòng)帶出的，估計(jì)是等年報(bào)后數(shù)據(jù)才能出來(lái)

花花 追問(wèn)

2019-04-08 09:57

謝謝老師了！

maize老師 解答

2019-04-08 09:59

那就只能等第2季度再去彌補(bǔ)虧損