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于2019-04-08 11:04 發(fā)布 ??1314次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-08 11:05
您好 可以開16%的發(fā)票 要在3月提前申報未開票收入
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-04-08 11:06
直接正常申報,不在3月提前填 這部份收入可以嗎
bamboo老師 解答
2019-04-08 11:10
不在3月份填這部分收入 不可以的
2019-04-08 11:12
本來就屬于是4月發(fā)生的啊,為什么要先申報收入,才能開16%
2019-04-08 11:13
您前面說開16%的發(fā)票 就要這樣操作 如果開13%的話可以不這樣操作
2019-04-08 11:14
但問題 是這些業(yè)務本來就屬于是4月之前發(fā)生的,現在只是補開發(fā)票啊
2019-04-08 11:17
是的 不做無票收入的話 以后開了16%的發(fā)票 系統(tǒng)申報不通過
2019-04-08 15:25
想問下,在異地預繳的增值稅,附加稅,個人所得稅怎么做分錄,要不要計提?
2019-04-08 15:27
借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市建設維護稅等 借:應交稅費——應交城市建設維護稅 貸:銀行存款 借:應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-08 15:37
異地預繳的個人所得稅不用計提嗎?
2019-04-08 15:40
您沒有發(fā)放工資 怎么計提?
2019-04-08 15:45
建筑行業(yè)異地預繳的個稅呀
2019-04-08 15:46
預繳的個稅 我給您寫分錄了啊 借:應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-08 15:47
不需要計提嗎
2019-04-08 15:48
您發(fā)放工資的時候再計提
2019-04-08 15:49
可是他們的工資好像都沒有通過公戶付出去
2019-04-08 15:50
不管通過什么形式發(fā)放 您總要入賬的吧 入賬的時候再計提個稅
2019-04-08 16:12
想問下,以前開過的發(fā)票,3月紅沖,再開藍字,金額都是一樣的,我3月還需要再做一次憑證嗎?主管說之前的發(fā)票日期太久了,讓我把以前的發(fā)票開紅字,再開藍字,一正一負金額是零了,那我需要在3月再做一次憑證嗎
2019-04-08 16:14
應該根據紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票分別做分錄
2019-04-08 16:15
就是還要再做一次分錄是嗎
2019-04-08 16:18
是的 根據對應的發(fā)票分別再做一次分錄
2019-04-08 16:20
即使是零也要再做一次憑證對吧
2019-04-08 16:21
是的 應該這樣處理
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,貨已經發(fā)了,沒收到,可以開16%的發(fā)票嗎?要不要在3月提前申報未開票收入?
答: 您好 可以開16%的發(fā)票 要在3月提前申報未開票收入
請問3月份的時候做了16%未開票收入申報的確認,4月份開了發(fā)票16%,這個月申報的時候怎么做申報,已經沒有16%的那一欄了
答: 在13%的那欄填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份開3月份16%的發(fā)票的話,需要先申報無票收入嗎
答: 是的,現在申報3月份增值稅時,就必須要申報為未開票收入的。
3月份公司購貨,款也付了貨也收到了但沒開票。(忘了欠一張發(fā)票的事)4月份降稅,還可以補開16%的發(fā)票嗎?
討論
老師 4月份之前我家申報了70多16%稅點的未開票收入 現在不開16個點的發(fā)票 開13個點的 可以嗎?放棄16個點的
老師 問一下 4月份開具16%發(fā)票 3月沒做無票收入 5月可以申報嗎
我四月份和五月底開了16%的稅率發(fā)票,4月份申報的時候沒有報未開票收入可以嗎
前期申報的無票收入,在本期來開了票,本期該如何申報?前期申報的無票收入按13%申報,本期開票按6%開的
bamboo老師 | 官方答疑老師
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