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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-08 11:05

您好 
可以開16%的發(fā)票 要在3月提前申報未開票收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 11:06

直接正常申報,不在3月提前填 這部份收入可以嗎

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:10

不在3月份填這部分收入 不可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 11:12

本來就屬于是4月發(fā)生的啊,為什么要先申報收入,才能開16%

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:13

您前面說開16%的發(fā)票 就要這樣操作 如果開13%的話可以不這樣操作

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 11:14

但問題 是這些業(yè)務(wù)本來就屬于是4月之前發(fā)生的,現(xiàn)在只是補開發(fā)票啊

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:17

是的 不做無票收入的話 以后開了16%的發(fā)票 系統(tǒng)申報不通過

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 15:25

想問下,在異地預(yù)繳的增值稅,附加稅,個人所得稅怎么做分錄,要不要計提?

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:27

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 
貸:銀行存款 
借:稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市建設(shè)維護稅等 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅 
貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 15:37

異地預(yù)繳的個人所得稅不用計提嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:40

您沒有發(fā)放工資 怎么計提?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 15:45

建筑行業(yè)異地預(yù)繳的個稅呀

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:46

預(yù)繳的個稅 我給您寫分錄了啊 
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅 
貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 15:47

不需要計提嗎

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:48

您發(fā)放工資的時候再計提

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 15:49

可是他們的工資好像都沒有通過公戶付出去

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:50

不管通過什么形式發(fā)放 您總要入賬的吧 入賬的時候再計提個稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 16:12

想問下,以前開過的發(fā)票,3月紅沖,再開藍字,金額都是一樣的,我3月還需要再做一次憑證嗎?主管說之前的發(fā)票日期太久了,讓我把以前的發(fā)票開紅字,再開藍字,一正一負金額是零了,那我需要在3月再做一次憑證嗎

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:14

應(yīng)該根據(jù)紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票分別做分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 16:15

就是還要再做一次分錄是嗎

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:18

是的 根據(jù)對應(yīng)的發(fā)票分別再做一次分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-08 16:20

即使是零也要再做一次憑證對吧

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:21

是的 應(yīng)該這樣處理

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相關(guān)問題討論
您好 可以開16%的發(fā)票 要在3月提前申報未開票收入
2019-04-08 11:05:42
在13%的那欄填寫
2019-05-03 10:18:41
由于之前沒有申報未開票收入,如果還開具16%發(fā)票的話,就是要繳納滯納金的。
2019-04-24 10:19:06
是的,現(xiàn)在申報3月份增值稅時,就必須要申報為未開票收入的。
2019-04-04 10:58:30
5月申報4月期間的開票收入處理。
2019-04-22 10:27:52
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