思雨 追問

2019-04-08 12:39

你的意思我下個月報稅，填負(fù)數(shù)收入的時候才會被鎖死是吧

maize老師 解答

2019-04-08 12:42

是的，這個時候就需要去拿證明你們之前無票收入證明去解鎖

思雨 追問

2019-04-08 12:54

老師，我現(xiàn)在手上只有6張票，這個月要開16個點的稅，一起16張，怎么操作呢，平時一月只讓買10張

maize老師 解答

2019-04-08 12:55

你先開6張買再繼續(xù)開，報完稅清卡之后才可以再買發(fā)票

思雨 追問

2019-04-08 13:02

問題報完稅清卡后我還能再開16個點的發(fā)票嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 13:02

可以，稅率是自己選擇，你可以問下你開票系統(tǒng)售后

思雨 追問

2019-04-08 13:04

一起162萬，16個稅點的，我現(xiàn)在手上只有6張票，要是清卡后，我怎么再開16個點發(fā)票呢，不是說16個點的要在報稅前開完嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 13:06

你現(xiàn)在開也算4月收入啊，你申報是3月稅不是4月

思雨 追問

2019-04-08 13:08

算4月收入？那要在3月填未開票收入是怎么回事呢

maize老師 解答

2019-04-08 13:16

那是做無票收入，你開發(fā)票那個收入是算4月

maize老師 解答

2019-04-08 13:19

無票收入是3月，開發(fā)票是4月，你這個要是不明白就相當(dāng)你之前沒做無票收入，你那個開發(fā)票也是需要先清卡之后才可以領(lǐng)發(fā)票，你領(lǐng)發(fā)票再開還是4月啊你領(lǐng)發(fā)票再開也不能開到5月

思雨 追問

2019-04-08 13:46

老師，喊包工頭開勞務(wù)發(fā)票是幾個點抵扣

maize老師 解答

2019-04-08 13:51

對方不是公司吧，你也只能按發(fā)票上面金額抵扣企業(yè)所得稅，不能抵扣增值稅

思雨 追問

2019-04-08 14:05

是個人，為什么不能抵扣增值稅？

思雨 追問

2019-04-08 14:22

老師，小微企業(yè)所得稅不是10嗎，怎么報表上還是顯示25？

maize老師 解答

2019-04-08 14:39

回復(fù)你了稅率是不變的，你滿足小型微利填寫減免表就可以，對方開不專票啊，你咋抵扣啊