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彩麗老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-08 15:26

年末季度財務(wù)報表和年度納稅申報表中的財務(wù)報表不是全部一致的

天空之城 追問

2019-04-08 15:29

那在申報一年的財務(wù)報表按什么來

彩麗老師 解答

2019-04-08 16:04

比如資產(chǎn)負(fù)債表年報是根據(jù)年初數(shù)和當(dāng)年累計(jì)金額

天空之城 追問

2019-04-08 16:09

資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤我的財務(wù)報表是虧損，到納稅申報表我的利潤是盈利。那這種情況如何？

彩麗老師 解答

2019-04-08 16:21

你這個是匯算清繳調(diào)整后是盈利吧？

天空之城 追問

2019-04-08 16:23

對，有暫估的。得沖回

天空之城 追問

2019-04-08 16:24

如我暫估的這部分，有充分的證據(jù)證明只是發(fā)票沒有取回（有合同，出入庫單據(jù)），這可以作為稅前扣除嗎？

彩麗老師 解答

2019-04-08 16:25

匯算清繳是會計(jì)利潤和稅務(wù)利潤核算方法的差異,是納稅方面的調(diào)整,不涉及原來財務(wù)報表調(diào)整。 所以還是按照之前的資產(chǎn)負(fù)債表

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相關(guān)問題討論
年末季度財務(wù)報表和年度納稅申報表中的財務(wù)報表不是全部一致的
2019-04-08 15:26:18
您好，多少會不一致的，主要是利潤表，12月份的利潤表是兩列，一列是12月份的數(shù)據(jù)，一列是2017年累計(jì)數(shù)據(jù)，2017年度財務(wù)報表，其中利潤表是兩列，一列是2017年數(shù)據(jù)，一列是2016年數(shù)據(jù)。其他一樣的。
2018-04-11 20:41:24
不一致。企業(yè)所得稅季度申報表里的“本期金額”是指本季度金額，利潤表中的“本期金額”指的是所屬年度1月1日至所屬月（季）度最后一天的累計(jì)數(shù)。
2017-06-03 21:27:09
你好 可以的 可以這么做的
2025-02-08 18:58:02
你好，這兩者是需要做到一致的 如果不一致被問起你企業(yè)所得稅是根據(jù)什么申報的，都解釋不清楚的
2019-06-14 20:57:37
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