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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-04-08 17:36

您好，一般情況下，所得稅匯算清繳，年末其他應(yīng)收款余額過大，一般情況下，不做處理的。

do it! 追問

2019-04-08 17:40

難道沒有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 17:42

您好，有稅務(wù)風(fēng)險，不稽查沒事，如果稽查的話，有可能讓交個人所得稅的。這個一般是在年底處理的，個人借款盡量歸還，年初再借出去的。

do it! 追問

2019-04-09 10:21

老板是11月份借出去的，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢？？

王雁鳴老師 解答

2019-04-09 10:26

您好，補(bǔ)救的方法是反結(jié)賬到年底，收回借款，年初再借出去。

do it! 追問

2019-04-09 12:00

2018年第四季度已經(jīng)報過資產(chǎn)負(fù)債表了呀，元月份的時候報稅的時候已經(jīng)上傳過資產(chǎn)負(fù)債表了呀

王雁鳴老師 解答

2019-04-09 13:26

您好，報過也沒關(guān)系的，那是暫時申報的報表，就說當(dāng)時上報報表時，還沒有完成結(jié)賬呢。

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相關(guān)問題討論
調(diào)出來
2018-05-09 09:30:48
您好，一般情況下，所得稅匯算清繳，年末其他應(yīng)收款余額過大，一般情況下，不做處理的。
2019-04-08 17:36:48
您好，同學(xué)，不需要調(diào)整。
2020-03-02 11:10:00
你好，這個可以不調(diào)整的哦，只要不是收不回來的就不用調(diào)整
2020-03-02 10:22:54
你好 ；? ?1. 如果公司承擔(dān)個人部分 是走營業(yè)外支出去； 這部分是要調(diào)增 的； 本身就是個人應(yīng)該承擔(dān)的； 不是你公司承擔(dān)的；屬于與經(jīng)營無關(guān)的支付? ?
2023-01-04 18:23:25
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