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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 20:56

您好，在網(wǎng)上做2018年企業(yè)所得稅淸算時(shí)，資產(chǎn)總額年度平均1300萬，人數(shù)IO人，所得稅額15萬，是屬于小型微利企業(yè)的。

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您好，在網(wǎng)上做2018年企業(yè)所得稅淸算時(shí)，資產(chǎn)總額年度平均1300萬，人數(shù)IO人，所得稅額15萬，是屬于小型微利企業(yè)的。
2019-04-08 20:56:58
你好? ?你們這個(gè)你按應(yīng)納稅所得額高于300萬 就得按25%來補(bǔ)稅的； 用你利潤總額*25%-已交稅費(fèi) 。差額就是你補(bǔ)稅的金額??
2021-08-09 10:12:41
18年匯算是按照舊的小微政策，即其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。，你企業(yè)的資產(chǎn)總額已經(jīng)超標(biāo)，所以不是小微企業(yè)
2019-04-09 16:48:58
資產(chǎn)總額超過1000萬，不屬于小微企業(yè)
2019-05-20 16:49:14
您好，學(xué)員，根據(jù)規(guī)定對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 所以根據(jù)您的描述您公司屬于小型微利企業(yè)，如果您公司2018年度的應(yīng)納稅所得額為99萬即低于100萬，那么按照規(guī)定應(yīng)納所得稅=99*25%*20%=4.95萬。
2019-04-02 14:42:35
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