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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-09 12:29

工程所在地屬于預(yù)繳。 
你開票部分正常計稅，然后預(yù)繳部分可以扣除。

愛米卡 追問

2019-04-09 20:18

您好，再麻煩一下，我預(yù)交稅款是第二季度才交的，第一季度開的發(fā)票，預(yù)交的稅款不能扣除吧

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 21:14

那不能，同學(xué)。如果是第一季度交的可以扣除。

愛米卡 追問

2019-04-09 21:18

我們本來三月份去交的，可工程所在地稅務(wù)局系統(tǒng)有問題，一直交不了，就拖到四月份了，那我這個有啥辦法呀，我在機構(gòu)所在地不就重交了嗎？麻煩問下老師再有啥辦法嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 21:19

同學(xué)。這個你只能交納，交納了后期再抵減。但是這個期你不交的話，稅局當(dāng)期的稅收會變少。

愛米卡 追問

2019-04-09 21:25

好的，謝謝老師，麻煩了

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 21:26

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
工程所在地屬于預(yù)繳。 你開票部分正常計稅，然后預(yù)繳部分可以扣除。
2019-04-09 12:29:20
你好，異地預(yù)交的金額填寫在預(yù)交稅額欄次 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
2017-09-11 08:27:54
你好，小規(guī)模納稅人異地提供建筑服務(wù)，預(yù)繳的個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
2020-10-15 11:06:39
你好！你還沒有開發(fā)票，當(dāng)做沒發(fā)生。先不用申報。
2017-07-07 09:47:39
你好小規(guī)模，一個季度30萬元是免稅的，也減免預(yù)交，不用預(yù)交。
2023-10-18 14:32:16
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