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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 10:06

您好 
每月的增值稅申報，是指對開票收入的銷項和采購的進(jìn)項發(fā)票的進(jìn)項差額征稅

xue xue 追問

2019-04-10 10:07

那無票收入怎么弄呢？

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:09

無票收入填附表一 跟開票收入一樣納稅

xue xue 追問

2019-04-10 10:30

那無票收入當(dāng)月納稅當(dāng)月怎么寫分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:31

借：銀行存款等 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

xue xue 追問

2019-04-10 10:35

無票收入也跟銷項稅額一樣，扣除進(jìn)項稅額之后的差額征稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:36

是的 無票收入也跟銷項稅額一樣，扣除進(jìn)項稅額之后的差額征稅 
無非是一個開了發(fā)票 一個沒有開發(fā)票 其他都一樣的處理

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相關(guān)問題討論
您好 每月的增值稅申報，是指對開票收入的銷項和采購的進(jìn)項發(fā)票的進(jìn)項差額征稅
2019-04-10 10:06:10
直接填寫在差額征稅的數(shù)據(jù)里面
2017-08-10 10:16:10
按發(fā)票上的金額及稅額進(jìn)行填寫。 如果自動計算按照票面稅額倒算金額填寫進(jìn)項明細(xì)表，保持稅額與發(fā)票上一致。
2017-08-31 11:53:39
您是開票方，還是收到方呢？
2019-04-15 10:12:13
你好！調(diào)寫零就可以，沒有稅金
2018-10-31 13:35:38
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