努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 13:11

發(fā)放了，但是賬務(wù)上沒有做發(fā)放的分錄啊，應(yīng)付職工薪酬在年末一直掛著。

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 13:13

19年怎么處理呢，還有報(bào)18年的年報(bào)按之前會(huì)計(jì)的數(shù)報(bào)嗎

文老師 解答

2019-04-10 13:14

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 13:15

就是直接在19年初發(fā)放就行了嗎？對(duì)報(bào)個(gè)稅什么有影響嗎。還有報(bào)表什么的

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 13:16

還有一些收入一直掛往來款有什么影響嗎

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 13:27

?

文老師 解答

2019-04-10 16:57

您以前有報(bào)個(gè)人所得稅嗎

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 17:11

這邊以前會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅了

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 19:23

老師。改怎么處理呢，18年的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬都掛好多賬，報(bào)年報(bào)的時(shí)候按這個(gè)應(yīng)付職工薪酬有余額的直接填嗎

文老師 解答

2019-04-10 20:25

報(bào)過個(gè)稅了，那你就不管，只要做發(fā)放的分錄就可以

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 20:51

那報(bào)年報(bào)的時(shí)候按18年的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬有余額的也可以嗎

文老師 解答

2019-04-10 21:11

匯算清繳之前都發(fā)了，那就可以的

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 21:17

實(shí)際是發(fā)了。但是賬務(wù)沒做啊不是。

文老師 解答

2019-04-10 21:19

匯算清繳之前做發(fā)放也是可以所得稅稅前扣除的

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 21:25

那不是18年的數(shù)嗎？做發(fā)放的也是做在19年啊

文老師 解答

2019-04-10 21:28

是的 可以做在2019年度發(fā)放

努力學(xué)習(xí) 追問

2019-04-10 21:34

報(bào)還是報(bào)18年的數(shù)就行啦。

文老師 解答

2019-04-11 12:06

是的，匯算清繳報(bào)是報(bào)18年的數(shù)據(jù)