春暖花開 追問

2019-04-10 15:38

老師，那個減免的480元的應交稅費-應交增值稅，一直就這樣在貸方，只有一級科目應交稅費中和借方減免稅款480元后，才是0，是這樣嗎

maize老師 解答

2019-04-10 15:44

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

春暖花開 追問

2019-04-10 15:48

老師，意思是我現(xiàn)在做一筆這樣的分錄，是嗎？

maize老師 解答

2019-04-10 16:10

是的，要不你那個減免稅額你三級科目咋平

春暖花開 追問

2019-04-10 16:24

老師，那做了這個轉出未交增值稅就一直掛著嗎？

maize老師 解答

2019-04-10 16:30

你只有這個做三級科目么，你增值稅沒做銷項稅額么，那你這個結轉到未交增值稅下面去吧

春暖花開 追問

2019-04-10 16:30

老師，我是小規(guī)模

maize老師 解答

2019-04-10 16:31

那你減免稅額就不能做三級科目啊，你現(xiàn)在做不是要轉出去么

春暖花開 追問

2019-04-10 16:32

這個該怎么做呀，我凌亂了

maize老師 解答

2019-04-10 16:34

我不是說了么，轉未交增值稅下面去啊，你現(xiàn)在本來應該不做減免稅額你做就轉未交增值稅下面去，那你銷項稅額那個對應做啥科目可以說下么，你應交稅費應交增值稅下面設置三級科目，那確認收入你增值稅做啥科目

春暖花開 追問

2019-04-10 16:37

老師，我在2018年10月做抵扣金稅盤稅額，借，應交稅費-應交增值稅-減免稅款了，但我是小規(guī)模，增值稅就是應交稅費-應交增值稅，您說我現(xiàn)在該怎么處理呢？

maize老師 解答

2019-04-10 16:40

那就做借應交稅費 應交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅減免稅額

maize老師 解答

2019-04-10 16:41

借應交稅費 應交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅減免稅額 你咋是貸方掛著，你沒抵減么，你抵減做是借方，那不是掛借方么，你手工帳吧，電腦你設置三級科目你這個應交稅費 應交增值稅就不能有數字可以直接做