wa辰星 追問

2019-04-11 09:44

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-04-11 09:44

有不明白的問題再咨詢

wa辰星 追問

2019-04-11 09:48

之前公司找到代理記賬，現(xiàn)在我剛剛接手公司賬務(wù)，現(xiàn)在年度財務(wù)報表的申報表數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額0，負(fù)債10025元，所有者權(quán)益 -10025元。  我現(xiàn)在做匯算清繳資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)必須大于0，但是實(shí)際申報是0，公司去年資產(chǎn)也就是0，但是我資產(chǎn)總額填0，系統(tǒng)過不去，怎么辦？老師

江老師 解答

2019-04-11 09:49

資產(chǎn)總額是0，是無法通過系統(tǒng)申報的。需要寫一筆分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：實(shí)收資本——XX股東

wa辰星 追問

2019-04-11 10:04

實(shí)收資本掛到其他應(yīng)收款不是會被工商認(rèn)定為抽逃資金嗎？長期掛在賬上是不是也不合適？金額寫小一點(diǎn)可以嗎？匯算清繳年報申報表他們已經(jīng)申報了，我資產(chǎn)總額再填寫2萬，是不是需要做2萬賬務(wù) 借：其他應(yīng)收款2貸：實(shí)收資本2；后期需要再把這2萬過一下賬嗎？

江老師 解答

2019-04-11 10:07

你現(xiàn)在是要完成申報的問題。

就是不做賬務(wù)處理也行，填寫資產(chǎn)總額2萬元也行了

wa辰星 追問

2019-04-11 10:13

他們已經(jīng)把年度財務(wù)報表申報表已經(jīng)申報了，我資產(chǎn)總額填2萬，是不是也可以，老師？

江老師 解答

2019-04-11 10:14

是的，也可以的。就是這樣完成申報 了

wa辰星 追問

2019-04-11 10:19

好的，謝謝老師！老師辛苦了！

江老師 解答

2019-04-11 10:21

有不明白的問題再咨詢