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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-04-11 11:18

是要填在待抵扣進項稅額里面啊,截圖上傳給你看看

Kim 解答

2019-04-11 11:18

截圖上傳給你看看附表二

追問

2019-04-11 11:31

追問

2019-04-11 11:33

這個留抵就是在申報抵扣那里填的,待抵扣里說0.

追問

2019-04-11 11:34

15764.96就是本期認證沒有抵扣的

Kim 解答

2019-04-11 11:37

那就是填你圖一的26欄次啊

追問

2019-04-11 11:52

這是代賬公司2月份的報表,他是在1欄次填的,意思是這個不對是嗎?

追問

2019-04-11 11:53

開始看見2月份也申報成功了

Kim 解答

2019-04-11 11:55

1是抵扣了的啊,你現(xiàn)在是沒抵扣要留抵的啊

追問

2019-04-11 13:11

他就是在1里填的而且也沒有抵扣,可是也申報成功了 這究竟是應該在哪里填

Kim 解答

2019-04-11 14:19

填在1就意味著抵扣了啊

追問

2019-04-11 14:53

應該是在26欄次填,代賬公司填在1而且申報成功,是因為沒有銷項稅,沒有需要抵扣的,所以沒有發(fā)現(xiàn)問題,如果有銷項稅的話就直接抵扣了是嗎,我的理解對嗎?

追問

2019-04-11 15:04

應該是在26欄次填,代賬公司填在1而且申報成功,是因為沒有銷項稅,沒有需要抵扣的,所以成了留抵,如果有銷項稅的話就直接抵扣了是嗎,我的理解對嗎?

Kim 解答

2019-04-11 20:29

是的,有銷項就抵扣

上傳圖片 ?
相關問題討論
是要填在待抵扣進項稅額里面啊,截圖上傳給你看看
2019-04-11 11:18:11
你好,不需要的 在主表的上期留抵稅額體現(xiàn)數(shù)據(jù)就是了
2018-06-09 19:44:44
待抵扣欄是輔導期填的,認證了就本期認證抵扣欄以后留抵
2017-05-21 10:26:21
填寫在本期認證相符且本期申報抵扣
2021-10-12 17:01:00
是不是有內銷的呢? 外貿企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2020-03-24 12:11:37
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