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送心意

Kim

職稱中級會計(jì)師

2019-04-11 11:18

是要填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面啊,截圖上傳給你看看

Kim 解答

2019-04-11 11:18

截圖上傳給你看看附表二

追問

2019-04-11 11:31

追問

2019-04-11 11:33

這個(gè)留抵就是在申報(bào)抵扣那里填的,待抵扣里說0.

追問

2019-04-11 11:34

15764.96就是本期認(rèn)證沒有抵扣的

Kim 解答

2019-04-11 11:37

那就是填你圖一的26欄次啊

追問

2019-04-11 11:52

這是代賬公司2月份的報(bào)表,他是在1欄次填的,意思是這個(gè)不對是嗎?

追問

2019-04-11 11:53

開始看見2月份也申報(bào)成功了

Kim 解答

2019-04-11 11:55

1是抵扣了的啊,你現(xiàn)在是沒抵扣要留抵的啊

追問

2019-04-11 13:11

他就是在1里填的而且也沒有抵扣,可是也申報(bào)成功了 這究竟是應(yīng)該在哪里填

Kim 解答

2019-04-11 14:19

填在1就意味著抵扣了啊

追問

2019-04-11 14:53

應(yīng)該是在26欄次填,代賬公司填在1而且申報(bào)成功,是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅,沒有需要抵扣的,所以沒有發(fā)現(xiàn)問題,如果有銷項(xiàng)稅的話就直接抵扣了是嗎,我的理解對嗎?

追問

2019-04-11 15:04

應(yīng)該是在26欄次填,代賬公司填在1而且申報(bào)成功,是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅,沒有需要抵扣的,所以成了留抵,如果有銷項(xiàng)稅的話就直接抵扣了是嗎,我的理解對嗎?

Kim 解答

2019-04-11 20:29

是的,有銷項(xiàng)就抵扣

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是要填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面啊,截圖上傳給你看看
2019-04-11 11:18:11
你好,不需要的 在主表的上期留抵稅額體現(xiàn)數(shù)據(jù)就是了
2018-06-09 19:44:44
待抵扣欄是輔導(dǎo)期填的,認(rèn)證了就本期認(rèn)證抵扣欄以后留抵
2017-05-21 10:26:21
填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
2021-10-12 17:01:00
是不是有內(nèi)銷的呢? 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-03-24 12:11:37
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