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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-04-11 11:19

你交稅沒有做應(yīng)交稅費貸銀行么

若冰 追問

2019-04-11 11:19

有做的

若冰 追問

2019-04-11 11:19

但是還有這個余額

若冰 追問

2019-04-11 11:20

估計是12月份做錯了

maize老師 解答

2019-04-11 11:20

那咋還會有余額，你去看下你明細賬

若冰 追問

2019-04-11 11:20

應(yīng)該怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-04-11 11:22

需要先查到原因為啥有 余額才可以去調(diào)啥都不清楚沒有辦法調(diào)

若冰 追問

2019-04-11 11:24

應(yīng)該是12月多計提了應(yīng)交稅費

若冰 追問

2019-04-11 11:24

現(xiàn)在怎么調(diào)？

若冰 追問

2019-04-11 11:27

老師，我翻看了去年的，應(yīng)該是多計提了應(yīng)交稅費_銷項。現(xiàn)在怎么辦

maize老師 解答

2019-04-11 11:30

沒有計提，你收入多做不是按你們開發(fā)票做的么，你銷項稅額對應(yīng)的是收入啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你交稅沒有做應(yīng)交稅費貸銀行么
2019-04-11 11:19:16
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-05-28 22:00:41
和平時是一樣，賬務(wù)處理的，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2020-04-08 16:44:49
你好 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-10-12 09:18:14
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 如果需要交稅，申報增值稅之后， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款， 如果不需要交季度末的那個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，他們有三級科目不需要設(shè)置。
2021-02-22 12:01:00
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