建筑公司3月用銀行存款付部分材料款，當月材料已到，發(fā)票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會計分錄。發(fā)票待余款付完后再提供，發(fā)票到后又如何做會計分錄？

答： 收到貨的時候 借：原材料 其他應(yīng)收款-暫估進項稅 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款 拿到發(fā)票根據(jù)金額 借：應(yīng)交稅費-進項 貸：其他應(yīng)收款-暫估

公司用銀行存款3月已付材料款，但發(fā)票要隔月抵扣，本次如何做會計分錄？隔月發(fā)票到了又如何做分錄？

答： 您好，本次分錄，借：預(yù)付賬款，貸；銀行存款，同時暫估入賬，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了，先做，借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸：預(yù)付賬款，再做，借；原材料，負數(shù)，貸；應(yīng)付賬款-暫估，負數(shù)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有購進一批材料，本月付了部分貨款，余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄，尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄？

答： 您好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 請問材料收到了么有