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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-04-12 06:15

你好！這要看17年的900多是什么原因產(chǎn)生的是哪一項可以說一下嗎？一般是不可以相抵的

65596818 追問

2019-04-12 07:04

老師好，這兩個數(shù)字都是本年應(yīng)補退所得稅額，匯算清繳調(diào)整后扣小微企業(yè)減免以及已交所得稅，最后需要補額金額，2017年是負數(shù)，2018面是正數(shù)

QQ老師 解答

2019-04-12 08:07

你好，我的意思是17年的負數(shù)是什么原因產(chǎn)生的？比如你們有加計扣除項目的話。如果17年不退稅的話，18年是不可以抵扣的。

65596818 追問

2019-04-12 10:02

是因為限額扣除的捐贈支出太多，調(diào)增了納稅額，所以負數(shù)

QQ老師 解答

2019-04-12 10:10

你好，這樣的話你應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整。那截止到17年你們是盈利還是虧損？如果是虧損的話是可以彌補18年的

65596818 追問

2019-04-12 11:26

老師你還沒有聽明白我的意思，這個金額是都彌補完后的，2017匯算清繳為-928.88，2018匯算清繳為559.24 
 
數(shù)據(jù)都報送成功了，我在2018年沒有做過匯算清繳的憑證，請的問題是這兩筆應(yīng)該怎么做憑證？

QQ老師 解答

2019-04-12 11:38

你好，如果本身上午沒有問題的話，是稅會差異造成的，只調(diào)表不調(diào)賬。補交的所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目處理

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你好！這要看17年的900多是什么原因產(chǎn)生的是哪一項可以說一下嗎？一般是不可以相抵的
2019-04-12 06:15:50
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 300 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款300 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整 300
2018-08-20 08:57:58
您好 現(xiàn)在可以調(diào)整做分錄 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
2019-04-25 10:43:28
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-06-14 14:48:33
當時，你多交的，你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了沒
2019-05-03 11:44:20
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