小燕子 追問

2019-04-12 15:12

小燕子 追問

2019-04-12 15:12

小燕子 追問

2019-04-12 15:13

小燕子 追問

2019-04-12 15:14

那我做賬需要這樣做嗎？還是不要做其他應(yīng)付款-考試費(fèi)，這一筆科目，直接借:現(xiàn)金，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，就行嗎？這個(gè)考試費(fèi)需要在我的這個(gè)外賬科目里顯示嗎？

文老師 解答

2019-04-12 15:18

分錄是正確的，但是金額好像不一致

小燕子 追問

2019-04-12 16:16

請(qǐng)問哪個(gè)金額不對(duì)？還有我這個(gè)第一筆收入分錄里面其他應(yīng)付款是不是要做到第二張憑證里面去比較好？借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-考試費(fèi)，借:其他應(yīng)付款-考試費(fèi)，貸:現(xiàn)金，把這兩次做到一張憑證好點(diǎn)嗎？還是我原來做的這個(gè)就可以？

文老師 解答

2019-04-12 16:36

和你發(fā)票的金額不一致

小燕子 追問

2019-04-12 16:39

考試費(fèi)嗎？還有一張發(fā)票的，總共5940，對(duì)的！

小燕子 追問

2019-04-12 16:39

還有我這個(gè)第一筆收入分錄里面其他應(yīng)付款是不是要做到第二張憑證里面去比較好？借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-考試費(fèi)，借:其他應(yīng)付款-考試費(fèi)，貸:現(xiàn)金，把這兩次做到一張憑證好點(diǎn)嗎？還是我原來做的這個(gè)就可以？

文老師 解答

2019-04-12 16:40

這個(gè)前后的分錄是對(duì)的

小燕子 追問

2019-04-12 16:41

要把第一個(gè)和收入做一起的其他應(yīng)付款-考試費(fèi)調(diào)到第二張憑證里面去嗎？就是考試費(fèi)一收一支做平了？

文老師 解答

2019-04-12 16:50

不需要，這樣可以的

小燕子 追問

2019-04-12 16:51

這個(gè)考試費(fèi)要開收據(jù)付后面對(duì)嗎？收據(jù)人員多用打印機(jī)打印可以不？

文老師 解答

2019-04-12 19:59

您好，這影響不大的，有就可以

小燕子 追問

2019-04-12 19:59

老師，學(xué)員報(bào)名費(fèi)和考試費(fèi)都是進(jìn)老板個(gè)人卡的，我做收入做的是現(xiàn)金，我這個(gè)270元考試費(fèi)可以不做進(jìn)我的這個(gè)對(duì)外賬科目里嗎？

文老師 解答

2019-04-12 20:28

考試費(fèi)不是代收代繳的嗎

小燕子 追問

2019-04-12 20:52

代收代繳的，進(jìn)的是老板個(gè)人卡，我的外賬還需要顯示這個(gè)分錄嗎？

文老師 解答

2019-04-12 21:12

您好，就是老板的卡付的錢是嗎

小燕子 追問

2019-04-12 21:17

老板卡收的，然后去付的考試費(fèi)

文老師 解答

2019-04-12 21:38

也就是代收了以后去付嗎

小燕子 追問

2019-04-12 21:39

對(duì)的

小燕子 追問

2019-04-12 21:39

那我的分錄里需要做這個(gè)其他應(yīng)付款-考試費(fèi)嗎？

小燕子 追問

2019-04-12 21:41

那我的收據(jù)要怎么開？比如收入3300，代收考試費(fèi)270，我開出收入票是3300，我的收據(jù)是開270，還是開3600+270的合計(jì)金額？

小燕子 追問

2019-04-12 21:41

還是3300+270

文老師 解答

2019-04-12 21:49

應(yīng)該就是3300+270，3600是什么