糯米。 追問

2019-12-31 13:27

沒有開票呢

meizi老師 解答

2019-12-31 13:27

你好   會不會開票 還是說你們只是賺取差價？

糯米。 追問

2019-12-31 13:31

我們收取3000費用時是都不開發(fā)票的，然后到報名時間就把2800付給報名機構(gòu)，剩下的200就是我們的收入了

meizi老師 解答

2019-12-31 13:32

你好 那你做借銀行存款貸其他應(yīng)付款  支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

糯米。 追問

2019-12-31 13:46

等支付的時候再確認(rèn)收入是嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 13:48

你好 是的 到時繳納了之后 差價計入收入

糯米。 追問

2019-12-31 13:51

那我這邊是今年收的，明年支付，這個收入算是明年的收入嗎

meizi老師 解答

2019-12-31 13:53

你好   是的 現(xiàn)在算預(yù)收賬款   明年支付后剩下的錢 賺取差價計入收入

糯米。 追問

2019-12-31 13:57

預(yù)收賬款？不是其他應(yīng)付款嗎？這個到時候是要付給其他公司的

meizi老師 解答

2019-12-31 14:00

你好     我的意思是這個錢今年收到 算預(yù)收到的錢  你先放著掛賬到其他應(yīng)付款  。  到時候你在沖其他應(yīng)付款繼續(xù)了

糯米。 追問

2019-12-31 16:09

老師，那我直接全部做收入，明年支付給其他公司的時候，跟對方要發(fā)票在做處理可以嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 16:18

你好 你做收入就要交稅了啊  你要開票出去的話 是的 做收入 。到時支付給對方就是對方開票給你做成本

糯米。 追問

2019-12-31 16:24

兩種情況：1、全部做收入，后期支付給其他公司的時候，跟對方要發(fā)票在做處理；2、先掛其他應(yīng)付款，實際支付的時候在做處理，這兩種方法怎么做會好一點呢

meizi老師 解答

2019-12-31 16:26

你好  看你們業(yè)務(wù)情況  如果只是代收代付賺取差價的  就只做差額部分的收入 。如果開票的話   是你們?nèi)孔鍪杖?nbsp;和收到發(fā)票做成本的。

糯米。 追問

2019-12-31 16:48

我們收到張三3000，不開發(fā)票給他，支付給A公司2800，對方給我們開2800的發(fā)票，這樣應(yīng)該怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-12-31 16:51

你好 你做3000收入       做2800成本

糯米。 追問

2019-12-31 16:52

怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-12-31 16:55

借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 。如果不是你主營范圍的話