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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-13 08:42

你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的？

邵華 追問(wèn)

2019-04-13 08:43

報(bào)表按發(fā)票上正確，國(guó)稅上要多0.01分

邵華 追問(wèn)

2019-04-13 08:44

根據(jù)國(guó)稅在帳上做個(gè)什么分錄？

鄒老師 解答

2019-04-13 08:45

你好，需要在賬上調(diào)增0.01的稅款
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目    貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
做賬需要根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)做相應(yīng)調(diào)整
增值稅申報(bào)表的稅額，收入需要大于等于稅控系統(tǒng)開具發(fā)票稅額，收入才可以的，而不可以小于

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你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的？
2019-04-13 08:42:07
您好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，不用處理。
2019-01-08 15:49:47
你好，你的開票金額和申報(bào)金額不一致是嗎？
2018-10-15 11:50:04
進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入或者支出就行
2018-10-15 13:24:51
你好，可以將這個(gè)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2018-10-15 11:10:54
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