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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-13 13:32

您好
這是人為調(diào)節(jié)利潤 一般不允許這樣操作
可以先暫估成本費用入賬 減少當期利潤 后期再沖減

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-04-13 13:34

3月份已經(jīng)結(jié)賬了還可以調(diào)嗎？可以把分錄寫給我看看不？

bamboo老師 解答

2019-04-13 13:38

已經(jīng)結(jié)賬了要反結(jié)賬
借：管理費用
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付帳款等
下個月
借：管理費用  借方紅字 
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付帳款等 貸方紅字

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-04-13 13:39

好的，非常感謝！

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-04-13 13:40

房地產(chǎn)也是借管理費用嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-13 13:41

根據(jù)您暫估費用的不同 也可以是銷售費用

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-04-13 13:42

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-13 13:43

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 這是人為調(diào)節(jié)利潤 一般不允許這樣操作 可以先暫估成本費用入賬 減少當期利潤 后期再沖減
2019-04-13 13:32:15
你好，這樣如果稅務(wù)查賬有風險的
2019-04-14 16:45:10
你好，那就根據(jù)利潤表的本年累計收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報就是 了 不做之前年度虧損彌補
2019-04-14 16:02:42
您好 今年有盈利可以彌補前面年度虧損的
2020-04-10 20:26:59
這個是自動生成的，系統(tǒng)那邊會自動判斷你們是不是有虧損可以彌補會和你們盈利比較之后自動生成彌補虧損欄次
2019-04-03 15:34:34
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