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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-14 17:27

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用     200
    貸：銀行存款/現(xiàn)金      200
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）      200
貸：管理費(fèi)用     200

風(fēng)剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:32

要不要減免稅款和銷項(xiàng)稅再對(duì)沖結(jié)轉(zhuǎn)？還有就是抵掉這部分增值稅的附加稅要不要計(jì)提？

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:36

這個(gè)不用沖。
附加稅是依據(jù)當(dāng)期申報(bào)增值稅申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅金額計(jì)提

風(fēng)剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:37

那就是減免稅借方和銷項(xiàng)稅貸方一直都有余額嗎？這種減免稅款的附加稅不需要計(jì)提轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:40

這種已計(jì)提的附加稅免交的需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
你公司是小規(guī)模納稅人，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目

風(fēng)剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:44

嗯，計(jì)提了的要結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問的是減免這部分不要計(jì)提嗎

彩麗老師 解答

2019-04-14 21:30

是的，金稅盤維護(hù)費(fèi)抵扣了增值稅的這部分不需要計(jì)提附加稅

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支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 200 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 200 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 200 貸：管理費(fèi)用 200
2019-04-14 17:27:36
你好，可以不設(shè)減免稅款明細(xì)，但是管理費(fèi)不能放在貸方，你借：管理費(fèi)用（紅字）
2016-08-22 17:35:15
抵減的時(shí)候做，季度申報(bào)的話可以做到12月。
2018-11-22 20:25:18
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅480 借：管理費(fèi)用 -480
2018-12-18 15:53:04
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模增值稅只有二級(jí)科目，沒有三級(jí)明細(xì)的
2017-07-03 17:22:50
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