吶年、櫻花落 追問

2019-04-14 18:37

請問公司剛成立，在建實驗室，期間發(fā)生的裝修費計入在建工程嗎？實驗室建好之后在建工程轉(zhuǎn)哪個科目？<div><br></div><div><br></div>

鄒老師 解答

2019-04-15 08:10

你好，在建工程是完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算的

吶年、櫻花落 追問

2019-04-15 10:23

老師，夠買固定資產(chǎn)開的發(fā)票數(shù)量不對，但是總數(shù)是對的，發(fā)票已入賬，需要退回發(fā)票重開嗎？已經(jīng)開始計提折舊了

鄒老師 解答

2019-04-15 10:24

你好，數(shù)量不對就需要退回重新開具才是的

吶年、櫻花落 追問

2019-04-15 17:58

請問單位員工去外地培訓，發(fā)生的車票，餐費，住宿，會議費，培訓費應該怎么入賬

鄒老師 解答

2019-04-15 18:00

你好
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 
借；應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費       貸；銀行存款等科目

吶年、櫻花落 追問

2019-04-16 08:31

老師，去年錄到培訓費了，匯算清繳需要怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-04-16 08:33

你好，計入到職工教育經(jīng)費填寫
然后做相應調(diào)整分錄，把培訓費明細調(diào)整到職工教育經(jīng)費明細

吶年、櫻花落 追問

2019-04-16 08:40

請問2019年四月做賬調(diào)整可以嗎？

鄒老師 解答

2019-04-16 08:40

你好，可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候做相應調(diào)整分錄