歲月靜好 追問

2019-04-15 11:08

2019年2月已經(jīng)開了發(fā)票

小惑老師 解答

2019-04-15 11:18

你本月銷售額是多少？

歲月靜好 追問

2019-04-15 11:19

不含稅1373613.75

小惑老師 解答

2019-04-15 11:25

你18年沒有做申報(bào)增值稅處理吧

歲月靜好 追問

2019-04-15 11:31

18年申報(bào)了

小惑老師 解答

2019-04-15 11:41

那你申報(bào)時填寫都那個欄次中了

歲月靜好 追問

2019-04-15 11:47

減掉這筆不就和稅控系統(tǒng)里的不一致了？

小惑老師 解答

2019-04-15 11:49

那你申報(bào)時填寫都那個欄次中了

歲月靜好 追問

2019-04-15 13:30

18年申報(bào)的時候填的是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額和稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額

小惑老師 解答

2019-04-15 13:34

你的未開票收入在這兩個欄次里都開具了？

小惑老師 解答

2019-04-15 13:35

你的未開票收入在這兩個欄次里都填寫了？

歲月靜好 追問

2019-04-15 13:36

是的，18年結(jié)轉(zhuǎn)了收入就填報(bào)了，并繳納了稅金

小惑老師 解答

2019-04-15 13:41

那你填寫的兩個欄次不是重復(fù)繳納了

歲月靜好 追問

2019-04-15 13:42

所以現(xiàn)在問題是2月開了發(fā)票后報(bào)稅如何處理

小惑老師 解答

2019-04-15 13:49

報(bào)稅這塊你一負(fù)數(shù)，一個正數(shù)就抵消了，只是你之前多交了一次，要做退稅處理