我公司是去年9月到今年3月份和對方公司購買了商品。合同一直沒簽訂，貨物已經給我們了，現(xiàn)在結算的話，他們應該給我們開16還是13的發(fā)票呢

答： 交易事項發(fā)生在4月1日之前，所以應開具16%稅率的發(fā)票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司去年8月份與客戶簽訂了一個合同，今年1月份，合同終止了。對方也將貨款退回到我公司了。現(xiàn)在對方要求我將他們開給我公司的發(fā)票直接退回，請問這樣可以嗎？發(fā)票已經跨年了。

答： 你好，需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷的