經(jīng)辦人墊付押金的時(shí)候做這個(gè)分錄借；其他應(yīng)收款貸；其他應(yīng)付款現(xiàn)金支付公司員工墊付的押金借；其他應(yīng)付款貸；庫存現(xiàn)金這樣下來這個(gè)人名下不是多了這樣一筆費(fèi)用，這樣的賬務(wù)處理正確嗎？如有誤，請老師們指正！

小云老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-04-15 14:51

你好，這樣處理是正確的

JOJOZM 追問

2019-04-15 14:52

這樣下來這個(gè)人名下不是多了這樣一筆費(fèi)用？

小云老師解答

2019-04-15 14:53

這個(gè)不影響呀，確實(shí)是他墊付的嘛

JOJOZM 追問

2019-04-15 14:53

其他應(yīng)收款---某人？

JOJOZM 追問

2019-04-15 14:54

我的意思是當(dāng)墊付的這筆押金付給經(jīng)辦人之后余額應(yīng)該清零吧，不管是什么公司或個(gè)人至少期末都無余額吧

小云老師解答

2019-04-15 15:23

其他應(yīng)付款是清零了呀，你其他應(yīng)收款怎么能寫那個(gè)墊付人的名字呢，你不是應(yīng)收他的，你把押金給的誰就寫誰

JOJOZM 追問

2019-04-15 15:29

好的，按照您說的其他應(yīng)收款寫購貨公司的明細(xì)，那么期末余額不還是多出這一筆的嗎

小云老師解答

2019-04-15 16:18

是呀，這個(gè)是正常的，你的押金還沒收回來拿，以后收回來就會沖掉了

JOJOZM 追問

2019-04-16 10:00

押金是經(jīng)辦人墊付的，后面公司都還給他了，把這筆押金掛在對方采購公司名下我認(rèn)為也不妥，因?yàn)楹蛯Ψ焦疽矝]什么關(guān)系，但是現(xiàn)在我又不知道這個(gè)賬務(wù)該怎么處理

小云老師解答

2019-04-16 11:20

怎么沒關(guān)系呢，這個(gè)押金以后是對方公司要還你的呀

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