若在4月份開了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司在4月份并未付款,按權(quán)責(zé)發(fā)生制我公司在4月份應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
Joyce
于2019-04-15 14:34 發(fā)布 ??858次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-04-15 14:37
你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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你好!計(jì)入其他應(yīng)付款
2019-06-04 16:51:55

10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000
借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 (備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件)
11月收到發(fā)票
11月物業(yè)費(fèi) 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費(fèi) 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
2016-11-04 20:14:32

你好,11月份的物業(yè)費(fèi)?10月份付款嗎
2019-11-02 18:10:07

你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-15 14:37:50

先支付,票沒到計(jì)入預(yù)付賬款。借預(yù)付賬款,貸銀行存款
被退回同樣的分錄,但是金額用負(fù)數(shù)。收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
分?jǐn)偽飿I(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2018-12-21 20:02:31
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