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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-16 10:02

你好,不需要會計分錄??梢圆焕U納增值稅。

西瓜小姐@_@ 追問

2019-04-16 10:03

那等我繳納增值稅的時候,會計分錄怎么做呢

月月老師 解答

2019-04-16 10:04

你好
借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

西瓜小姐@_@ 追問

2019-04-16 10:07

到年底這個進(jìn)項和銷項如何清賬呢,怎么做會計分錄呀

月月老師 解答

2019-04-16 10:37

你好
借:應(yīng)交稅金-增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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你好,不需要會計分錄??梢圆焕U納增值稅。
2019-04-16 10:02:34
進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用編制分錄。
2018-12-10 17:53:54
你好,這個月留抵380O0,無需做分錄
2018-12-04 20:55:02
你好 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-06-30 13:14:17
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