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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-04-16 12:01

你好！
看后面的附表

涵涵 追問

2019-04-16 12:07

軟件維護費280元普票，存儲設備890價稅合計增票，稅控盤200元專票價稅合計，附表中本期發(fā)生額、本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額如何填呢？

蔣飛老師 解答

2019-04-16 12:09

附表中本期發(fā)生額、本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額都填480（200+280）

涵涵 追問

2019-04-16 12:14

票是2月份收到的，因2月份沒有銷售我就放到3月份填了，可以嗎？

涵涵 追問

2019-04-16 12:27

請問老師可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-04-16 12:56

你好！

可以的，沒有時間限制的

涵涵 追問

2019-04-16 13:09

謝謝

涵涵 追問

2019-04-16 15:05

填增值稅納稅申報表時，480元的稅控盤減免如何填寫？

蔣飛老師 解答

2019-04-16 15:06

你好！
填寫附表就可以了

蔣飛老師 解答

2019-04-16 15:07

附表中本期發(fā)生額、本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額都填480（200+280）

涵涵 追問

2019-04-16 15:08

只填寫表四就可以了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-04-16 17:02

你好！

是的。

蔣飛老師 解答

2019-04-16 17:03

然后再看一下主表減免稅款欄金額有沒有鏈接過來，如果沒有，就需要手工填上。

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相關問題討論
你好！ 看后面的附表
2019-04-16 12:01:31
你好，在應納稅額減征額填寫
2018-02-06 12:54:58
您好，填寫復表示，然后本期想抵扣增值稅，還需要填寫主表應納稅額減免那一行
2020-07-02 15:57:47
您好 在增值稅表四第一欄填寫
2018-12-10 12:53:43
一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-10-17 09:22:42
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