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送心意

宋艷萍老師

職稱： 中級會計師,經濟師

2019-04-16 15:58

您好：1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借：應付職工薪酬——工資

貸：其他應收款——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金／銀行存款或現金

4.上交杜保

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應收款——社保(個人部分)

貸：銀行存款或現金

親屬掛靠公司繳納社保，建議是視同員工一樣做工資（應發(fā)工資可以等于社保個人部分，這樣實發(fā)是零）。費用自己出，建議不要走公戶。

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相關問題討論
企業(yè)發(fā)生業(yè)務就需要做賬
2020-04-10 10:16:54
您好 應該開始申報繳費的月份就開始 每個月只要申報繳費了就應該做分錄
2019-05-17 13:01:06
你好，紅沖就可以 借管理費用負數貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬負數，貸預付負數
2019-11-25 15:25:49
你好，借；其他應收款，貸；銀行存款等科目 借；應付職工薪酬——單位社保，其他應收款（個人負擔部分），貸；其他應收款
2019-05-24 08:24:09
您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？
2020-07-08 20:45:36
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