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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-17 10:50

借:應(yīng)收賬款   貸:以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
借:以前年度損益調(diào)增   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

Yoga 追問

2019-04-17 16:45

老師,18年也沒有確認(rèn)收入,19年做以上調(diào)整后,還是要做收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?

彩麗老師 解答

2019-04-17 16:47

上面的2筆分錄就是補(bǔ)做確認(rèn)收入的
同時(shí)你結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

Yoga 追問

2019-04-17 16:48

好的 謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-04-17 16:49

不客氣,祝你生活愉快!如果你對(duì)我的回復(fù)滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

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借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:以前年度損益調(diào)增 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-04-17 10:50:03
您錯(cuò)了,免稅不能開具專用發(fā)票;既然開具專用發(fā)票,這部分就不能免稅了,除非追回全聯(lián)。
2018-10-08 10:52:08
您好,跟自己開的一樣的,小規(guī)模跟一般納稅人最大的區(qū)別除了征收率不同,還有就是不有抵扣進(jìn)項(xiàng)了。其他都跟普通一樣算法了。
2017-01-15 22:57:03
你好,視同普通發(fā)票一樣賬務(wù)處理
2018-09-23 09:08:14
你好,做收入,確認(rèn)就可以了。
2019-07-02 16:28:23
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