和諧的秋天 追問(wèn)

2019-04-18 09:42

好的，公司材料種類很多，我收到發(fā)票以后得找到對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單和原來(lái)暫估的金額，我是不是得做臺(tái)賬登記？這樣工作量很大，有什么簡(jiǎn)單的方法嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 09:43

同學(xué)   你可 以考慮暫估的時(shí)候分類暫估，對(duì)于哪類發(fā)票來(lái)了，就沖哪類

和諧的秋天 追問(wèn)

2019-04-18 09:47

比如是2月份和3月份入庫(kù)的原材料，在3月開(kāi)一張發(fā)票，我在2月做了暫估入庫(kù)，3月收到發(fā)票，我是按發(fā)票金額入賬，再?zèng)_減2月暫估的原材料金額嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 09:51

是的。同學(xué)。先按發(fā)票金額入賬，再?zèng)_2月暫估部分。

和諧的秋天 追問(wèn)

2019-04-18 09:52

不做臺(tái)賬的話，發(fā)票來(lái)了很難找到當(dāng)時(shí)暫估的金額，不知道該沖減多少了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 09:57

分類預(yù)估呢，也不可行？

和諧的秋天 追問(wèn)

2019-04-18 10:06

怎么分類呢，按供應(yīng)商嗎？收到發(fā)票以后可以直接做下面的分錄嗎？這樣應(yīng)付賬款-暫估可能會(huì)有差額，以后再調(diào)整可以嗎？
  借：應(yīng)付賬款-暫估           （發(fā)票不含稅金額）                  
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
         貸：應(yīng)付賬款            （發(fā)票含稅金額）

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 10:10

可以的?？梢愿鶕?jù)供應(yīng)商或者類別分類暫估。

和諧的秋天 追問(wèn)

2019-04-18 10:14

好的，謝謝老師！

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 10:17

不客氣，祝工作愉快