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遠(yuǎn)方
于2019-07-06 08:17 發(fā)布 ??1487次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-07-06 08:21
你好!原分錄紅字沖回。再按發(fā)票金額做憑證
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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原材料暫估用什么做附件呀?
答: 您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
老師:原材料暫估是不是當(dāng)月用多少就暫估多少,公司主原料很少發(fā)票,所以只能暫估
答: 你好, 收到多少就估多少
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問下,我的原材料暫估,到領(lǐng)用,發(fā)票回來,我可以這樣處理嗎,如圖片
答: 你好,沒有看到你的圖片,
您好,我想問一下,當(dāng)月入庫的原材料種類很多,有的收到票了,有沒收到發(fā)票的。我做原材料暫估時(shí),是把當(dāng)月入庫的原材料全部做暫估,收到發(fā)票的當(dāng)月沖回嗎?還是當(dāng)月沒收到發(fā)票的做暫估入庫,收到發(fā)票的就不暫估了?
討論
原材料暫估材料多計(jì)提
老師,沖出原材料暫估入庫,12月份已收到發(fā)票,老師,這次入庫還寫入庫單嗎?
老師由于原材料暫估時(shí)單價(jià)估低,現(xiàn)在發(fā)票來了,導(dǎo)致數(shù)量為負(fù),但是金額卻是正的,如何調(diào)賬
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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