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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-04-18 12:51

未結(jié)轉(zhuǎn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)成本。那么你就按你實(shí)際 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 的收入和成本匯算

米莉 追問(wèn)

2019-04-18 12:52

因?yàn)?2月底累計(jì)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)，而又預(yù)繳了所得稅，匯算清繳按是12月底利潤(rùn)表做，導(dǎo)致需要退所得稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 12:54

你這個(gè)需要退的留作預(yù)交，下期繼續(xù)抵減。

米莉 追問(wèn)

2019-04-18 12:56

已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入，就是預(yù)收款嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 12:58

不是的。同學(xué)。房產(chǎn)企業(yè)的收入和成本是根據(jù)交房或驗(yàn)收來(lái)確認(rèn)實(shí)現(xiàn)的。不是預(yù)收

米莉 追問(wèn)

2019-04-18 14:54

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-18 15:06

不客氣，祝你工作愉快

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未結(jié)轉(zhuǎn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)成本。那么你就按你實(shí)際 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 的收入和成本匯算
2019-04-18 12:51:12
是當(dāng)年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售嗎？
2019-04-18 14:31:04
同學(xué)你好 按照年度利潤(rùn)來(lái)報(bào)
2022-04-28 16:44:33
你好 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-所得稅 20 借：應(yīng)交稅金-所得稅20 貸：銀行存款
2019-05-22 20:18:32
你好。不需要額外做什么處理
2021-02-26 16:56:16
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