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你好，如果去年的所得稅費(fèi)用和本年利潤(rùn)未轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，今年做賬需要補(bǔ)錄嗎
也許、啲也許
于2019-04-20 12:20 發(fā)布 ??777次瀏覽
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趙英老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
2019-04-20 12:22
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你好，如果去年的所得稅費(fèi)用和本年利潤(rùn)未轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，今年做賬需要補(bǔ)錄嗎
答： 同學(xué)好，去年賬務(wù)中未結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，本年利潤(rùn)，在本年度要補(bǔ)錄以全面反映利潤(rùn)總額。
去年未分配利潤(rùn)余額為借方5000，今年本年利潤(rùn)余額為貸方2000，年末是不是要做一筆分錄：借：本年利潤(rùn)2000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000呢？而不需要做所得稅費(fèi)用計(jì)提呢？以前年度虧損還未彌補(bǔ)完。
答： 你好，這個(gè)是年末，做就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
今年一月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年12月第四季度沒(méi)有計(jì)提所得稅，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，2017年1月補(bǔ)計(jì)提所得稅，之前會(huì)計(jì)在用友軟件做的分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借本年利潤(rùn)貸所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)2016年本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸未分配利潤(rùn)，結(jié)果造成利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和賬本的本年利潤(rùn)不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不存在，這樣需要調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？
答： 你好，補(bǔ)計(jì)提應(yīng)當(dāng)是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 才是的
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