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老師，不動產(chǎn)認證后，增值稅申報，當(dāng)期可以抵扣進項稅額和待抵扣稅額填寫在哪里?
價值觀
于2019-04-26 15:19 發(fā)布 ??1885次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-26 15:21
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老師，不動產(chǎn)認證后，增值稅申報，當(dāng)期可以抵扣進項稅額和待抵扣稅額填寫在哪里?
答： 你好，4月1日起，不動產(chǎn)進項稅額抵扣不在分兩年抵扣了，直接認證全額一次性抵扣就可以了。
增值稅納稅申報表中的 不動產(chǎn)分期抵扣計算表（表五），里面的本期“轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額“和“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”怎么理解啊是不是說當(dāng)前購入時，40%填進“轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額“。當(dāng)月40%可以抵扣了，就填進“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”
答： 第一年抵扣比例為60％，第二年抵扣比例為40％。60%填進“本期可抵扣不動產(chǎn)進項稅額“， “轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額“和“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”不需要填
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師你好增值稅申報表，本期認證的進項稅不論本期是否抵扣，在進項表附列資料里填的位置都是在申報抵扣的進項稅額那快填對嗎？不是說本期不抵扣在待抵扣進項稅額那快填？
答： 是要填在待抵扣進項稅額里面啊，截圖上傳給你看看
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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