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送心意

盛老師

職稱中級會計師,注會已通過多門

2019-04-26 15:33

你好,可以做紅字發(fā)票沖回

ZK 追問

2019-04-26 15:47

老師,我就在下個月做一筆調(diào)整分錄,借:預(yù)收賬款 負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),應(yīng)交稅金 負數(shù),然后沖回,對不

盛老師 解答

2019-04-26 15:56

你好,是的,不止要做會計分錄,還要開紅字發(fā)票才行哦

ZK 追問

2019-04-26 16:06

老師,我看錯了,是1月份收到預(yù)收款,并收到發(fā)票并已沖平;然后10月份我額外做了一筆調(diào)整分錄,結(jié)果就錯了,這筆調(diào)整分錄是多做的,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,結(jié)果到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),一直就沒有平賬過的,老師,那現(xiàn)在要怎么處理呢,需要用到以前年度損益調(diào)整不

盛老師 解答

2019-04-26 17:15

你好,10月份確認收入的時候有沒有開票呢

ZK 追問

2019-04-28 08:47

老師,沒有哦,2017年10月的調(diào)整分錄,什么附件都沒有,就直接做的一筆調(diào)整分錄

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相關(guān)問題討論
你好,可以做紅字發(fā)票沖回
2019-04-26 15:33:18
你發(fā)票是開稅額和這個你寫應(yīng)交稅費這個是一樣嗎,那貼后面
2020-04-06 18:53:36
你好,應(yīng)交稅費等開票做稅金
2019-11-22 15:00:23
你好,期末這個應(yīng)交稅費-簡易計稅的1248.81元,借應(yīng)交稅費--未交增值稅1248.81,貸應(yīng)交稅費-簡易計稅的1248.81。不能屬于免稅
2020-05-09 15:52:53
最好不要這樣,會導(dǎo)致早交稅 實際收入 借:現(xiàn)金15萬 貸:預(yù)收賬款(收到但是還沒到期限) 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-04-04 21:33:31
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