A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 15:29

是的

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 15:30

有憑證

鄒老師 解答

2019-04-28 15:33

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 15:39

分錄怎么寫(xiě)？

鄒老師 解答

2019-04-28 15:41

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）323743.06
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）309818.75
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）13924.31
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13924.31  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13924.31

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 20:17

有點(diǎn)復(fù)雜
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄？

鄒老師 解答

2019-04-28 20:17

你好，需要做兩筆分錄
一筆是銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 20:26

計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 20:27

憑證

鄒老師 解答

2019-04-28 20:31

你好
借；管理費(fèi)用（管理用固定資產(chǎn)折舊）
銷(xiāo)售費(fèi)用（銷(xiāo)售部門(mén)固定資產(chǎn)折舊）
貸；累計(jì)折舊——某某固定資產(chǎn)折舊

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 20:51

第19題

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 20:51

要給憑證嗎

鄒老師 解答

2019-04-28 20:54

你好
借；預(yù)收賬款
銀行存款
貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 21:35

憑證

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 21:35

結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配

A??安然 追問(wèn)

2019-04-28 21:35

分錄怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2019-04-28 21:37

你好
借；利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積   44978.93
貸；盈余公積——法定盈余公積    44978.93
借；本年利潤(rùn)404810.32
貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 404810.32